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出口零稅率發(fā)票當月不小心選了稅率13%，已跨月，無法發(fā)票作廢，是不是在次月先開紅字普票，再開正確零稅率發(fā)票？紅字普票納稅申報表附表怎么填寫？
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是的跨月了的話就只能開紅字發(fā)票。不需要填寫附表。直接沖銷的是你當月收入。
2021 04/10 06:29
84784956 
2021 04/10 15:59
普票紅字，直接進項項稅額轉出嗎？沖減當期進項？增值稅附表一開具的其他發(fā)票一欄不填嗎？
馬老師 
2021 04/10 18:36
跟你當時分錄一模一樣，金額用負數(shù)。
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