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問題已解決

請(qǐng)問下事業(yè)單位從收到進(jìn)項(xiàng)稅票后，直到抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)過程怎么做賬??？

84784948| 提問時(shí)間：2022 11/09 18:21
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好請(qǐng)稍等，這邊為你回復(fù)
2022 11/09 18:31
芳兒 老師
2022 11/09 18:33
同學(xué)你好，事業(yè)單位是不允許收專票的，要退回去，重新開。 企業(yè)都有專票普票的，就不允許給行政事業(yè)單位開專票的 事業(yè)單位不用交稅 行政事業(yè)單位是沒有營(yíng)業(yè)收入的，所以不用交稅。所以收到增值稅專用發(fā)票時(shí)候?qū)τ谶M(jìn)項(xiàng)稅額不用單獨(dú)記賬，而是直接計(jì)入費(fèi)用里就可以。 其實(shí)對(duì)于行政事業(yè)單位銷售方不應(yīng)該提供增值稅專用發(fā)票，因?yàn)樗麄兊挚鄄涣恕?/div>
84784948
2022 11/09 18:44
我們也是有部分經(jīng)營(yíng)收入的，那如果按照企業(yè)性質(zhì)的話，如何做賬呢？
芳兒 老師
2022 11/09 18:49
如果企業(yè)的話 進(jìn)項(xiàng)是可抵扣 購進(jìn) 借:辦公用品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 你們的銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 然后還要填申報(bào)表 這都是企業(yè)的做法
84784948
2022 11/09 18:50
申報(bào)之后，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣之后怎么做分錄呢？
芳兒 老師
2022 11/09 18:58
二者相抵的金額 要繳納的稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 等實(shí)際繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款
84784948
2022 11/09 19:06
那之前計(jì)入借方的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不是就有余額了么？怎么做平呢？
芳兒 老師
2022 11/09 19:07
不會(huì)的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 還有那個(gè)轉(zhuǎn)出未交的都是三級(jí)科目，是可以抵平的
84784948
2022 11/09 19:16
哦，這樣啊，謝謝老師
芳兒 老師
2022 11/09 20:00
客氣了，期待你的五星好評(píng)
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