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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們公司是做商業(yè)綜合體，我們把商業(yè)樓一整層分別租給十幾家教育機(jī)構(gòu)。比如A機(jī)構(gòu)當(dāng)月流水10萬，這10萬統(tǒng)一收到本公司，到下月20號(hào)，這家機(jī)構(gòu)給我們開發(fā)票3萬，是交我們公司的租金，剩余7萬，我們還得返給這家機(jī)構(gòu)。這幾筆業(yè)務(wù)我要如何記賬呢？
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你好；? ? 意思你們是代收10萬的 收入 ；對(duì)方給你開票 ； 你應(yīng)該是租金收入； 應(yīng)該你開票給對(duì)方把； 你是不是說反了? ?
2022 10/27 14:20
84784984 
2022 10/27 14:23
這十萬不是我們收入，只是需要發(fā)生時(shí)候先收到我們公司賬上，我們是按30%收機(jī)構(gòu)流水作為我公司收入
meizi老師 
2022 10/27 14:26
?你好 ；? ? ?那就是你開票出去? ?30%的發(fā)票給對(duì)方； 抵減了? ? 代收的 10萬 里面其中的3萬； 轉(zhuǎn)對(duì)方7萬；? 是這樣嗎? ?
84784984
2022 10/27 14:27
是的，3萬是我們公司的收入 7萬次月還是要返還給機(jī)構(gòu)的。 這些賬務(wù)處理 麻煩老師指導(dǎo)一下
meizi老師
2022 10/27 14:29
?你好； 那你就做； 借銀行存款 10貸其他應(yīng)付款10? ；? 借? 其他應(yīng)付款? 10萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；? 銀行存款? 7??
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