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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問2018年的應(yīng)收往來款，實(shí)際往來是平了，可賬上還有預(yù)收款41萬，現(xiàn)要怎么處理？
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你好，那你看下你們單位是不是少做了，收入是預(yù)收賬款在貸方余額嗎？
2022 10/09 08:26
84784957 
2022 10/09 08:28
在應(yīng)收款的貸方，2018年后就跟這家不合作了
郭老師 
2022 10/09 08:28
你好，那你單位提前收了人家的錢，給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)嗎？
84784957
2022 10/09 08:29
對(duì)的，但實(shí)際是平了的，沒有預(yù)收款
郭老師
2022 10/09 08:32
那你單位是不是沒有給他開發(fā)票
沒確認(rèn)收入
郭老師
2022 10/09 08:32
如果是這種情況下的話，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784957
2022 10/09 08:33
以前會(huì)計(jì)做的，老板說這家發(fā)票都開了早平了，都不合作了，怎么還掛賬，現(xiàn)不知怎么處理合適？
郭老師
2022 10/09 08:34
你好，那你看一下之前開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
84784957
2022 10/09 08:43
如果都看不出怎處理平合適呢
郭老師
2022 10/09 08:44
不想交增值稅，借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入，
但你這個(gè)金額太大，有風(fēng)險(xiǎn)。
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