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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，由于去年底沒計(jì)提所得稅，今年1月份才計(jì)提加繳納的所得稅，通過以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上，就是利潤分配多了所得稅的那個(gè)金額，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
2022 08/29 20:59
84784972 
2022 08/29 21:01
所以我不用調(diào)整了對嗎？
鄒老師 
2022 08/29 21:02
你好，符合上述關(guān)系，就不需要調(diào)整的?
84784972
2022 08/29 21:05
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系一直這個(gè)稅差，連續(xù)好幾個(gè)月了。我想知道什么時(shí)候才能調(diào)整一致呢？還是一直就不用去管呢？謝謝老師
鄒老師
2022 08/29 21:09
你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下，就會有這個(gè)差異。
次年開始，如果當(dāng)年沒有 發(fā)生?以前年度損益調(diào)整，就沒有這個(gè)差額了?
84784972
2022 08/29 21:10
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 08/29 21:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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