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問(wèn)題已解決
我上個(gè)月做了暫估成本 這個(gè)學(xué)收了費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái) 紅沖了上個(gè)月一部分的成本 要怎么做分錄
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你好，上個(gè)月暫估成本，這個(gè)月收到的是費(fèi)用發(fā)票（不是成本發(fā)票），也不能直接紅沖上個(gè)月的成本啊?
2022 08/25 09:57
84784993 
2022 08/25 10:00
暫估的是成本費(fèi)用發(fā)票
鄒老師 
2022 08/25 10:00
你好，那收到的發(fā)票，與之前暫估是對(duì)應(yīng)的嗎？?
84784993
2022 08/25 10:04
對(duì)呀 就是
鄒老師
2022 08/25 10:05
你好，那就先紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
84784993
2022 08/25 10:05
說(shuō)錯(cuò)了 我暫估的是成本費(fèi)用發(fā)票
84784993
2022 08/25 10:05
分錄怎么寫(xiě)呀
鄒老師
2022 08/25 10:05
到底是暫估費(fèi)用，還是暫估成本啊?
84784993
2022 08/25 10:07
費(fèi)用發(fā)票
鄒老師
2022 08/25 10:07
你好
沖銷(xiāo)暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：管理費(fèi)用等科目
根據(jù)發(fā)票做分錄，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
84784993
2022 08/25 10:08
比如說(shuō)我上月暫估了50000 這個(gè)月我收到60363.63 剩下的我怎么弄
鄒老師
2022 08/25 10:09
你好，這個(gè)是超過(guò)了，沒(méi)有剩下的啊?
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