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老師幫我看一下，季度所得稅跟利潤表不一致，這怎么回事
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你好，你是不是多計提了稅率，是2.5%的利潤，100萬以內(nèi)的。
2022 07/07 11:50
84784994 
2022 07/07 11:55
我就計提了一個所得稅按照本年利潤的貸方87387.05*2.5%=2184.68
84784994
2022 07/07 11:56
但是我計提完結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后的本年利潤貸方余額又變成了85202.38了
郭老師 
2022 07/07 11:57
你之前有預繳的，你多交了。
84784994
2022 07/07 11:57
我是不是填利潤表的時候，先不計提所得稅，
84784994
2022 07/07 11:58
我現(xiàn)在該怎么調(diào)呢老師，
郭老師
2022 07/07 12:00
紅沖計提的就可以
84784994
2022 07/07 12:01
紅沖計提哪個數(shù)
84784994
2022 07/07 12:02
上個季度計提5866.85，然后也是實際繳納的，6月份賬計提2184.67
郭老師
2022 07/07 12:02
你好，第二季度的那個2000多的。
84784994
2022 07/07 12:04
就是把第二季度的計提的那個2184.67給沖掉，因為我還沒結(jié)賬，直接把憑證給作廢就行
84784994
2022 07/07 12:05
是這樣嗎老師，然后再按照4—6月份余額表從新填寫利潤表和資產(chǎn)負債表，對嗎
郭老師
2022 07/07 12:05
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784994
2022 07/07 12:06
好的老師，我試試哈
郭老師
2022 07/07 12:07
可以的，可以試一下的。
84784994
2022 07/07 12:24
不對呀老師，如果不計提所得稅，資產(chǎn)負債表就差那個所得稅的數(shù)
郭老師
2022 07/07 12:31
你好，那你的所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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