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問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下第二季度開(kāi)的3％的專(zhuān)票。第二季度又紅沖了一個(gè)2021年的1％專(zhuān)票，這個(gè)增值稅的表應(yīng)該怎么填。2022年2季度3％專(zhuān)票是116461.16 2021年紅沖的％1專(zhuān)票是189227.72 這個(gè)增值稅表怎么填
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你好，那你那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)是有作廢發(fā)票嗎？這個(gè)有負(fù)數(shù)，有可能需要去大廳申報(bào)，你第二季度的銷(xiāo)售額是-72766.56，但是因?yàn)槎愵~差異，需要繳納增值稅
2022 07/01 18:55
84784990 
2022 07/01 18:57
是需要繳納增值稅，應(yīng)該怎么填
84784990
2022 07/01 18:59
能告訴我這幾個(gè)數(shù)值應(yīng)該在表格里怎么填嗎
小小霞老師 
2022 07/01 19:01
增值稅專(zhuān)用發(fā)票直接填寫(xiě)抵扣后的金額 那個(gè)負(fù)數(shù)
84784990
2022 07/01 19:13
填負(fù)的她不還得退我稅嗎？我現(xiàn)在還需要補(bǔ)稅，紅沖的是1的專(zhuān)票，開(kāi)的是3的專(zhuān)票，稅率不一樣
84784990
2022 07/01 19:30
我想問(wèn)一下怎么填，每行應(yīng)該填什么數(shù)字。
小小霞老師
2022 07/01 21:04
那你這個(gè)需要去大廳填寫(xiě)的呢，因?yàn)榫W(wǎng)上按照正常來(lái)填寫(xiě)會(huì)比對(duì)不通過(guò)，或者你聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
84784990
2022 07/02 00:55
你告訴我哪行應(yīng)該怎么填，就行了。只要是對(duì)了，我可以強(qiáng)制申報(bào)
小小霞老師
2022 07/02 06:56
在專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額那里寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后涉及稅負(fù)差異，需要交稅，在附表一上面體現(xiàn)
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