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我們是建筑公司，自己蓋樓賣出去，我們物業(yè)的住戶交的大修基金，該放在什么科目
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你好！
借銀行存款
貸其他應付款
2022 06/24 17:13
84784993 
2022 06/24 17:14
那使用的時候又進什么科目?
蔣飛老師 
2022 06/24 17:19
做相反分錄
借其他應付款
貸銀行存款
84784993
2022 06/24 17:20
那不合適吧，不進成本或者損益科目?
蔣飛老師
2022 06/24 17:23
因為是住戶交的錢，不是企業(yè)的錢，屬于代收代付性質(zhì)。
84784993
2022 06/24 17:24
那維修是我們維修呀，需要人工費和材料費呀
蔣飛老師
2022 06/24 17:27
從你們公司的角度看
人工費和材料費記入工程施工（或直接記入主營業(yè)務成本）
收業(yè)主的錢記入主營業(yè)務收入
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