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問(wèn)題已解決
老師，我去年認(rèn)證過(guò)的費(fèi)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用了，沒(méi)有按價(jià)稅分離做賬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，留底稅多了，已經(jīng)所得稅匯算完了，這種情況怎么調(diào)賬做分錄
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只有重新匯算了。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 06/17 16:45
84784963 
2022 06/17 17:41
這個(gè)重新匯算咋理解了
84784963
2022 06/17 17:42
這個(gè)憑證是2021年度做的，現(xiàn)在2022年6月份才發(fā)現(xiàn)的，能再具體一點(diǎn)看是咋調(diào)整的
家權(quán)老師 
2022 06/17 17:43
就是21年的電費(fèi)只能在21年扣除
84784963
2022 06/17 17:53
在嗎老師？
84784963
2022 06/17 17:54
不是電費(fèi)，是買(mǎi)酒的專(zhuān)用發(fā)票，計(jì)入管理費(fèi)用了
家權(quán)老師
2022 06/17 17:57
不管是什么費(fèi)用，都是一樣的處理方式哈
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