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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師下午好，我社保是當(dāng)月買(mǎi)在當(dāng)月工資扣款，但上個(gè)月有個(gè)員工走了，社保買(mǎi)了，也做賬了，但工資里沒(méi)扣到他的錢(qián)，我應(yīng)怎做賬沖回
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你好，那這一部分是個(gè)人自己承擔(dān)還是你們單位承擔(dān)？
2022 06/16 16:05
84785026 
2022 06/16 16:13
是個(gè)人承擔(dān)的，但人已離職了
郭老師 
2022 06/16 16:14
你好，那你們需要把錢(qián)收回來(lái)是不是？借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，銀行存款收回來(lái)做相反的分錄。
84785026
2022 06/16 16:17
錢(qián)是收不回來(lái)，我現(xiàn)不知怎樣做賬沖平社保
郭老師
2022 06/16 16:18
借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
郭老師
2022 06/16 16:18
不就是你單位承擔(dān)？
郭老師
2022 06/16 16:18
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
84785026
2022 06/16 16:23
那就算單位承擔(dān)了
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:管理費(fèi)用ˉ社保
郭老師
2022 06/16 16:24
你好，你之前做到了管理費(fèi)用嗎？做到了管理費(fèi)用里面做到管理費(fèi)用就可以了，匯算清繳的時(shí)候別忘了調(diào)燈就行。
84785026
2022 06/16 16:24
現(xiàn)我是因社保余額不平
郭老師
2022 06/16 16:25
個(gè)人負(fù)擔(dān)多少，企業(yè)負(fù)擔(dān)多少。
84785026
2022 06/16 16:25
我之前是做了其他應(yīng)收款的
郭老師
2022 06/16 16:27
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款嗎？現(xiàn)在借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款就可以了。
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