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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，工資做賬的時候是不是當(dāng)月發(fā)上個月的工資，社保也是當(dāng)月做上個月所扣的社保對吧？社保的分錄能發(fā)我一個嗎，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，同學(xué)，是的，發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2023 12/26 15:43
84785013 
2023 12/26 15:45
計提和發(fā)放工資可以做在一個分錄里嗎
泉泉老師 
2023 12/26 15:46
同學(xué)，做好分開做喔
84785013
2023 12/26 15:47
計提分錄
泉泉老師
2023 12/26 15:47
借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬
84785013
2023 12/26 15:50
老師，這個其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)是個人繳費(fèi)那部分社保費(fèi)用對吧？那單位交的那部分怎么做分錄
泉泉老師
2023 12/26 15:50
借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
84785013
2023 12/26 15:55
1.計提當(dāng)月工資分錄 借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬 2. 發(fā)放當(dāng)月工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 3.社保分錄（單位繳費(fèi)部分）借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸 銀行存款 您幫我看一下我這樣理解對嗎
泉泉老師
2023 12/26 15:56
你好，同學(xué)，是正確的
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