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問題已解決
對方單位 3月給我開了一張票 我認證了 但是5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī) 需要開紅字信息表退回 請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄
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你好，比如這個是購買貨物的，借預(yù)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 06/14 10:05
84785016 
2022 06/14 10:10
不是 直接進的費用 是一個費用類票
郭老師 
2022 06/14 10:12
借預(yù)付賬款
借管理費用，負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785016
2022 06/14 10:14
能否不沖費用直接 進項稅轉(zhuǎn)出 因為6月我已經(jīng)收到新票了 但是5月我給對方開了紅字
郭老師
2022 06/14 10:17
可以的，可以這么做的。
84785016
2022 06/14 10:35
那分錄怎么寫啊 借 應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出 ?貸 應(yīng)交稅費 進項稅
郭老師
2022 06/14 10:40
你好，你好，我上面給你寫了進項轉(zhuǎn)出了不是嗎？你是需要要結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎？你的銷項進項每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目二？
84785016
2022 06/14 10:42
是的 每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)稅金的?
現(xiàn)在就想問單純這筆如何結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 06/14 10:49
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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