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老師我5月報稅報了一個未開票收入20萬 然后這個20萬6月票開了 6月報稅的時候應(yīng)該怎么填申報表呢
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你好，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022 06/13 10:25
84785004 
2022 06/13 10:25
好嘞 謝謝
郭老師 
2022 06/13 10:28
不用客氣，工作愉快。
84785004
2022 06/13 10:55
老師 這個做分錄的時候應(yīng)該怎么沖抵?。?/div>
郭老師
2022 06/13 10:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
84785004
2022 06/13 10:59
是不是先沖銷 然后在重新做正確的分錄
郭老師
2022 06/13 11:05
你好
是的，是這么做的。
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你好老師，我們是私立學(xué)校，6月份收費50個人，每人1萬，當(dāng)月沒開票，6月份確認(rèn)未開票收入20萬，填入增值稅申報表附表1沒開票收入欄，但是到了7月份開票，我需要沖減6月份未開票收入，計入開票收入，但是這50個人里面有5個人退費，既然要退費了，那還用不用開票，不開票能直接沖6月份那50萬不能
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