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你好老師，我們是私立學(xué)校，6月份收費(fèi)50個(gè)人，每人1萬，當(dāng)月沒開票，6月份確認(rèn)未開票收入20萬，填入增值稅申報(bào)表附表1沒開票收入欄，但是到了7月份開票，我需要沖減6月份未開票收入，計(jì)入開票收入，但是這50個(gè)人里面有5個(gè)人退費(fèi)，既然要退費(fèi)了，那還用不用開票，不開票能直接沖6月份那50萬不能
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你好，退稅的需要先沖減肯定的
08/15 10:15
84785017 
08/15 10:18
不是退稅
暖暖老師 
08/15 10:18
退費(fèi)我說錯(cuò)了，需要沖減6月的
84785017
08/15 10:21
6月份沒開票，計(jì)入增值稅未開票收入，7月份退費(fèi)，他都要退費(fèi)了，我還有必要開票先計(jì)入開票收入，再開工資沖減開票收入嗎，7月份增值稅報(bào)表怎么報(bào)？用不用開一正一負(fù)票
暖暖老師
08/15 10:23
你先沖退費(fèi)的，按照沒退的開具發(fā)票
84785017
08/15 10:28
在未開票收入里沖掉那5個(gè)退費(fèi)的？
暖暖老師
08/15 10:29
是的，你說的是對(duì)的這個(gè)
84785017
08/15 11:53
這樣增值稅報(bào)表與往期相比會(huì)不平，老師能不能仔細(xì)說下怎么操作
暖暖老師
08/15 11:55
怎么不平？你沖了減少的
84785017
08/15 11:57
我6月份未開票收入是50萬，其中有5個(gè)退費(fèi)，7月份申報(bào)，45萬平移到開票收入，5萬退費(fèi)并且沒有開票，未開票收入那里應(yīng)沖50萬還是5萬？
暖暖老師
08/15 13:01
當(dāng)然是50啦，上月申報(bào)的是50
84785017
08/15 13:44
未開票收入沖50，開票收入45萬？
暖暖老師
08/15 13:47
是的，這樣看上月多申報(bào)了5萬
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