00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆工程施工成本-間接費(fèi)沒有票的，匯算清繳怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不需要調(diào)整到結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫帳載金額
2022 05/28 10:29
84785029 
2022 05/28 10:42
結(jié)轉(zhuǎn)了，如圖我圈出來(lái)那里調(diào)整是嗎
郭老師 
2022 05/28 10:43
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
2022 05/28 10:44
好嘞，謝謝老師，?( ′???` )比心
郭老師
2022 05/28 10:46
不用客氣，工作愉快。
84785029
2022 05/28 11:05
老師，我2021年四月收到一張專票沒有進(jìn)行抵扣，是我按全額入賬嗎？
郭老師
2022 05/28 11:06
你好，你以后想抵扣嗎？如果你想抵扣的話，需要加水分開的，不想抵扣的話可以選擇價(jià)稅合計(jì)
84785029
2022 05/28 11:06
我全額入賬，匯算清繳怎么做呢？
郭老師
2022 05/28 11:10
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785029
2022 05/28 11:16
，這家公司2021年剛注冊(cè)沒有業(yè)務(wù)，有收到信息技術(shù)服務(wù)，沒有稅控盤就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在匯算清繳不知道要不要做這筆賬
郭老師
2022 05/28 11:23
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款。
84785029
2022 05/28 11:30
先不做進(jìn)項(xiàng)是吧，如果不做進(jìn)項(xiàng)，匯算清繳需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/28 11:34
你好
以后抵扣嗎
這個(gè)不是金稅盤的吧
84785029
2022 05/28 11:35
不用金稅盤嗎?不用驗(yàn)證系統(tǒng)帶不出來(lái)吧
郭老師
2022 05/28 11:36
我是說(shuō)技術(shù)服務(wù)不是金稅盤的吧
你以后還想抵扣的
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行
84785029
2022 05/28 11:41
不是，是**的技術(shù)服務(wù)
84785029
2022 05/28 11:43
那匯算清繳不用調(diào)整了是吧
郭老師
2022 05/28 11:49
你當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)做
你想要抵扣吧
不想抵扣不需要調(diào)整
84785029
2022 05/28 15:47
老師想抵扣，怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 05/28 15:48
借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，去年已經(jīng)降水合計(jì)做賬了，今年調(diào)整然后匯算清繳，需要調(diào)整
84785029
2022 05/28 15:48
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅有兩千八呢
郭老師
2022 05/28 15:49
你好，按照上面的來(lái)就可以。
閱讀 288
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
65
意見反饋
