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問(wèn)題已解決

你好.20年發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票對(duì)方公司叛逃需要我公司去處理發(fā)票，調(diào)增，20年企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)22年了那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？分錄怎么寫，一共13萬(wàn)

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 17:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
不用調(diào)賬 只要把今年補(bǔ)繳的所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果你要調(diào)整成本 你還需要更正2020年的報(bào)表 在更正2021年1234季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 2021年年報(bào)跟2020年1234季度所得稅報(bào)表（因?yàn)橘Y產(chǎn)總額變了季報(bào)填資產(chǎn)總額） 全部更正下來(lái) 你就會(huì)被預(yù)警了
2022 05/27 18:09
84784974
2022 05/27 18:42
老師，20年調(diào)增也是虧損的，不用交企業(yè)所得稅，但是調(diào)增以后，21年的企業(yè)所得稅也要更正?。?/div>
秦楓老師
2022 05/27 18:46
現(xiàn)在不是正好在做21年匯算清繳，更正后的20年的虧損的那個(gè)應(yīng)納稅所得額會(huì)自動(dòng)帶到21年的那個(gè)匯算清繳未彌補(bǔ)虧損表里面，所以沒(méi)有什么關(guān)系啊。
84784974
2022 05/27 18:53
謝謝，老師
84784974
2022 05/27 18:54
20年的財(cái)務(wù)報(bào)表不管她，就只在22年做損益調(diào)整是么？
秦楓老師
2022 05/27 19:13
是的 同學(xué) 不用去更正2020年報(bào)表
84784974
2022 05/27 19:28
謝謝老師
秦楓老師
2022 05/27 19:45
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)哦
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