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老師你好，想請問下，2021年我司首次執(zhí)行新準(zhǔn)則，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,累積影響數(shù)調(diào)整2021年年初留存收益未影響本年利潤總額，但上年度匯算清繳時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增，請問該如何納稅調(diào)整呢？
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同學(xué)你好，借：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，貸：以前年度損益調(diào)整（資產(chǎn)減值損失）。在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”扣除類調(diào)整項(xiàng)目，（十三）跨期扣除項(xiàng)目，填寫數(shù)據(jù)即可。
2022 05/24 16:32
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