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所得稅匯算清繳時(shí)的20版納稅調(diào)整明細(xì)表的 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 一般去什么科目的數(shù)？
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資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 一般取資產(chǎn)減值損失對(duì)應(yīng)的數(shù)
2022 04/21 17:24
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請(qǐng)問老師，利潤(rùn)表里信用減值損失加正數(shù)，那調(diào)整明細(xì)表里面資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這行要調(diào)減嗎？
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21年收回之前計(jì)提的壞賬 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：信用減值損失，導(dǎo)致信用減值損失在貸方，請(qǐng)問做21年匯算清繳資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金需要調(diào)整嗎？
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企業(yè)所得稅中關(guān)于準(zhǔn)備金不得扣除，這里的準(zhǔn)備金是不是實(shí)務(wù)中所說的信用減值損失，資產(chǎn)減值損失
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我現(xiàn)在要算歷史EVA 然后現(xiàn)在在對(duì)稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和資本總額進(jìn)行調(diào)整，其中要把減值準(zhǔn)備金余額的檔期變化加回稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，把減值準(zhǔn)備金余額加回資本總額，這個(gè)減值準(zhǔn)備金余額的檔期變化是不是可以直接在利潤(rùn)表里的資產(chǎn)減值損失科目里查看？然后關(guān)于減值準(zhǔn)備金余額我不知道要怎么查找？
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匯算清繳時(shí)，公司沒有固定資產(chǎn)，沒有折舊費(fèi)用等，那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表就不需要選吧
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