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問(wèn)題已解決
我們公司是安保服務(wù)業(yè)，別的公司借助我的資質(zhì)**我們公司，我們代開(kāi)票，收到的服務(wù)費(fèi)--工資--社保--提點(diǎn)，其他的轉(zhuǎn)給**公司，這個(gè)月還沒(méi)有正式收到服務(wù)費(fèi)，他們那邊要付的錢(qián)對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)入我們公司賬戶，我們?cè)诮o他支付出去，請(qǐng)問(wèn)這種要怎么做賬務(wù)處理？ 我們代開(kāi)票，代發(fā)工資，代買(mǎi)社保，代報(bào)個(gè)稅 他們公司不做賬，是以個(gè)人名義**我們公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)入你們公司賬戶，你們只能當(dāng)代收了。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022 05/16 16:13
84785015 
2022 05/16 16:54
這一步清楚了
老師我們代開(kāi)票出去呢
老師這是上一次我自己做的，現(xiàn)在他們不做作賬，我是要做收入嗎？
宋生老師 
2022 05/16 16:55
你好！你是要計(jì)入收入。但是建議你直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/16 19:51
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅
收到服務(wù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
宋生老師
2022 05/16 21:18
您好！是的，就是這個(gè)了
84785015
2022 05/17 11:40
老師利潤(rùn)轉(zhuǎn)給對(duì)方，需要對(duì)方提供發(fā)票，我們?nèi)氤杀镜膯幔?/div>
宋生老師
2022 05/17 11:44
你好！一般**的是這樣
84785015
2022 05/17 14:07
老師整個(gè)業(yè)務(wù)流程這樣做賬可以嗎？
宋生老師
2022 05/17 14:23
你好！對(duì)的。不過(guò)建議入其他業(yè)務(wù)收入
84785015
2022 05/17 14:31
老師那入什么科目比較好呢
宋生老師
2022 05/17 14:41
你好！是說(shuō)不要入營(yíng)業(yè)外收入，入其他業(yè)務(wù)收入
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公司計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，依據(jù)是應(yīng)發(fā)工資？還是（應(yīng)發(fā)工資-社保-個(gè)稅）=實(shí)發(fā)工資？
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老師想咨詢下借調(diào)人員的工資應(yīng)該怎么做？
A公司的人借調(diào)到B公司
A公司：
借：其它應(yīng)收款- B公司
貸：銀行存款
B公司：
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借： 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其它應(yīng)付款- A公司
是這樣嗎？那如果個(gè)人所得稅呢
A公司：
借：其它應(yīng)收款- B公司
貸：銀行存款
B公司：
借 ：其它應(yīng)付款-員工個(gè)人
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：其它應(yīng)付款- B公司
這樣對(duì)嗎
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我們是代理記賬公司，有家企業(yè)幾個(gè)月發(fā)一次工資，但是每月都有交社保，每個(gè)月都有拿憑證來(lái)記賬，每個(gè)月都有繳納社保的憑證，幾個(gè)月一次發(fā)放工資的憑證，這個(gè)情況我是這樣記賬：
收到繳納社保的憑證
借：應(yīng)付職工薪酬-工資300
貸：其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300
借：其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300
管理費(fèi)用-社保(公司部分)1200
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1200
借：應(yīng)付職工薪酬-社保1200
貸：銀行存款1500
幾個(gè)月后收到發(fā)工資的憑證
借：應(yīng)付職工薪酬-工資13800
貸：銀行存款13800
最后補(bǔ)計(jì)提工資和個(gè)人社保
借：在建工程-工資14100
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資14100
請(qǐng)問(wèn)這樣子做有沒(méi)有問(wèn)題，有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的方法呢？
183
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428
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實(shí)付30000=應(yīng)付35000-個(gè)稅3000-社保（個(gè)人部分）1500-公積金（個(gè)人部分）500元，怎么做賬
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