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老師您好民非企業(yè)取得了免稅資格認(rèn)定，如何填寫企業(yè)所得稅申報表？
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你好，將民非企業(yè)的收入填寫在主表的免稅收入欄次，不需要繳納企業(yè)所得稅。
2022 05/12 19:44
84785029 
2022 05/12 20:41
匯算清繳的當(dāng)年利潤總額也是虧損的，還有免稅資格認(rèn)定，這樣調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額等于利潤總額加免稅收入，這個應(yīng)納稅所得額是等于財務(wù)報表：業(yè)務(wù)活動表中的費用總額，這樣填完看起來很奇怪？
大海老師 
2022 05/12 20:49
你截個圖過來看看
84785029
2022 05/12 21:01
收到截圖了嗎？
大海老師
2022 05/12 21:43
主表里有沒有不征稅收入欄次。
大海老師
2022 05/12 21:43
如果有不征稅收入欄次，將收入填在不征稅收入欄次
84785029
2022 05/12 22:00
有免稅收入欄，選擇對應(yīng)的免稅代碼，進去輸入免稅收入金額，就顯示，只是填完表中的利潤總額和免稅收入后，應(yīng)納稅所得額比較奇怪
大海老師
2022 05/12 22:43
如果有不征稅收入欄次，填入不征稅收入欄次更恰當(dāng)。
但沒有不征稅收入欄次，只能這樣填了。
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