商品都收到了，房租也都交了，但是沒有發(fā)票

你好 正常入賬， 填寫報表的扣除類的其他里?

去年已經(jīng)封賬了，我是今年1月接的，他預(yù)提了一步分虛的成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本；我可以直接調(diào)，借：其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本，貸：預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租嗎？

你好? 是的這樣是可以的??

匯算清繳扣出類其他，我直接調(diào)增嗎？如果有的有發(fā)票了，分錄我也可以這么做嗎？匯算清繳是不是就不用調(diào)了？

你好? 有發(fā)票的不調(diào)整的 調(diào)整沒發(fā)票的 不做分錄??

調(diào)整沒發(fā)發(fā)票，不做分錄是什么意思？

你好?沒發(fā)發(fā)票，不做分錄 調(diào)整，做納稅調(diào)整?

沒發(fā)票的，我不是需要做這個分錄嗎？借：其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本，貸：預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租嗎？（摘要怎么寫？）

你好? 去年已經(jīng)封賬了，我是今年1月接的，他預(yù)提了一步分虛的成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本；? 沒回來發(fā)票，不用調(diào)整賬，直接納稅調(diào)整就好了?

我現(xiàn)在賬上有許多的預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租掛著呢，我需要沖掉啊，但是我沒有發(fā)票啊，之前沒有預(yù)提成本的

你好 實際業(yè)務(wù)發(fā)生只差沒有發(fā)生就正常記成本費用里??

那會計分錄我做：借利潤分配未分配利潤；貸，預(yù)付賬款，這部分沒有沒有發(fā)票的，匯算清繳是不是不用調(diào)整這部分了

你好? 是的 沒有發(fā)票的要調(diào)整的??

沒有發(fā)票，我做到今年，去年我也沒有做到費用里啊，怎么調(diào)整啊

你好? 匯算時填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其他里?

這些預(yù)付賬款，是遺留好幾年的了，我在今年匯算清繳清理了，有問題嗎

你好 建議先和你稅局溝通一下再處理??