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2021年有留底，2022年開票，留底稅額減去銷項稅額，這部分稅額還需要做賬嘛？
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你好同學(xué)，正常這種不需要做賬的，因為你報表兒里能自動識別出來數(shù)據(jù)。
2022 05/05 16:46
84785009 
2022 05/05 16:47
那做賬的時候需要體現(xiàn)出來嘛？
李霞老師 
2022 05/05 16:50
你好，做賬的時候簡便的方法是不需要體現(xiàn)的。
84785009
2022 05/05 16:52
老師，資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負的，顯示留底稅了
李霞老師
2022 05/05 16:55
對，他就是這個意思，這是一種正?，F(xiàn)象。
84785009
2022 05/05 17:05
老師 那4月抵扣了部分稅額需要做賬嘛？ 而且稅務(wù)局讓退稅，怎么做分錄？
李霞老師
2022 05/05 17:13
你好，你正常抵扣的是需要正常做賬的，然后留抵退稅的話，你要借銀行存款貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
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