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實(shí)務(wù)
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6日，對外銷售氣缸容量2.0升﹣2.5的乘用車15輛，（消費(fèi)稅稅率9%）每輛出廠價(jià)16萬元（不含稅）、價(jià)外收費(fèi)1萬元（不含稅），對外銷售氣缸容量1.5
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你好，具體問題是什么
2022 05/03 00:57
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某汽車制造廠10月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下：（1）6日，對外銷售氣缸容量2.2升（消費(fèi)稅稅率8%）以上的乘用車15輛，每輛出廠價(jià)16萬元、價(jià)外費(fèi)用1萬元（不含稅），對外銷售氣缸容量2.0升（消費(fèi)稅稅率5%）的乘用車15輛，每輛出廠價(jià)11萬元、價(jià)外收費(fèi)0.6萬元（不含稅），開出專用發(fā)票，以銀行本票收訖。（2）18日，某單位退回上月購買的氣缸容量2.4升（消費(fèi)稅稅率8%）以上的乘用車1輛，價(jià)款21萬元，根據(jù)“證明單”開出紅字專用發(fā)票，退回已納消費(fèi)稅，沖減增值稅。（3）20日，以自產(chǎn)乘用車（2.0升，消費(fèi)稅稅率5%）
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2．某汽車制造廠日銷售氣缸容量為2.5升的奧迪A6來用車100輛，每輛不含稅出廠價(jià)18萬元，增值稅2.34萬元，另收取價(jià)外費(fèi)明用1.13萬元，款項(xiàng)尚未收到，消費(fèi)稅稅率為9%。4月25日，購貨單位退回汽車2輛，經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)，退回已繳納的消費(fèi)稅稅款32400元。計(jì)算該汽車制造廠應(yīng)繳消費(fèi)稅并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(14分）
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問(1)上半年生產(chǎn)氣缸容量為300毫升的A牌兩輪摩托車1500輛,每輛兩輪摩托車的不
含稅銷售價(jià)為2.5萬元,上半年銷售1200輛,共取得送貨的不含稅運(yùn)輸裝卸費(fèi)50萬元
(2)上半年生產(chǎn)氣缸容量為270毫升的B牌兩輪摩托車3000輛,每輛摩托車的不含
稅銷售價(jià)為1萬元,并銷售了2000輛。上半年共取得送貨的不含稅運(yùn)輸裝卸費(fèi)10萬元。
(3)上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)將生產(chǎn)的300輛A牌兩輪摩托車抵償債務(wù)。同類摩托
車的不含稅市場均價(jià)為2.5萬元,不含稅最高售價(jià)為3萬元。
(4)上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)將200輛B牌兩輪摩托車作為職T福利獎(jiǎng)勵(lì)給員T
同類摩托車的不含稅市場均價(jià)為1萬元,不含稅最高售價(jià)為2萬元
已知?dú)飧兹萘繛?50毫升(含)以上的摩托車消費(fèi)稅稅率為10%
計(jì)算上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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銷售容量400毫升的摩托車20輛，每輛不含稅售價(jià)15000元，貨款未收到，摩托車每輛成本7000元，消費(fèi)稅稅率10%
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4.甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人，本年1月將自產(chǎn)的一輛乘用車（氣缸容量2.0升）用于管理部門使用，同類汽車不含增值稅銷售價(jià)格為300000元，該汽車成本為150000元，消費(fèi)稅稅率為5％?！疽蟆浚?）計(jì)算甲汽車制造廠的應(yīng)納消費(fèi)稅；（2）對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
（10.0分）
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