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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這種分錄，合理？
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你好，那個(gè)睡，還有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保都是你們單位承擔(dān)了，是這個(gè)意思吧？
2022 04/26 13:50
郭老師 
2022 04/26 13:50
那個(gè)稅剛才打錯(cuò)了。
84785008 
2022 04/26 15:21
對(duì)，公司全包
郭老師
2022 04/26 15:24
可以的，可以這么做的，但是不允許抵扣所得稅。
84785008
2022 04/26 15:33
沒(méi)有抵扣
84785008
2022 04/26 15:33
老師，工資計(jì)提分錄正確做法怎樣？
84785008
2022 04/26 15:35
應(yīng)付職工薪酬核算？
郭老師
2022 04/26 15:36
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785008
2022 04/26 15:40
這樣的話，用管理費(fèi)核算工資？不是用應(yīng)付職工薪酬核算？
郭老師
2022 04/26 15:41
管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都是核算工資的，你再看一下具體的時(shí)候是不是借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
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