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問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一個月認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票，但系統(tǒng)上沒有獲取到進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)，當(dāng)時就那樣申報了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以把當(dāng)時認(rèn)證的沒有抵扣到的數(shù)據(jù)可以填在今年進(jìn)項抵扣里面嗎
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您好
請問認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票 提交申請統(tǒng)計后沒有填增值稅附表二？
2022 04/20 10:38
84784999 
2022 04/20 10:39
是的老師
bamboo老師 
2022 04/20 10:40
那現(xiàn)在不好抵扣了 視為您放棄抵扣了?
84784999
2022 04/20 10:42
那憑證上之前已經(jīng)做了進(jìn)項稅，現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項稅額對不上，要怎么改呢?
bamboo老師
2022 04/20 10:43
請問當(dāng)時分錄怎么寫的
84784999
2022 04/20 10:43
借：庫存商品，進(jìn)，待銀行存款
bamboo老師
2022 04/20 10:45
借：庫存商品 借方藍(lán)字
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字
84784999
2022 04/20 10:45
這邊可以填嗎
bamboo老師
2022 04/20 10:46
您前期沒有填表 現(xiàn)在填了不好保存的 比對無法通過
84784999
2022 04/20 10:48
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 10:49
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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