小規(guī)模季度開(kāi)了19000普票，1季度和2季度分別做了。借:現(xiàn)金。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在第三個(gè)月要計(jì)提附加稅？

需要交增值稅的話，附加稅也不需要計(jì)提

不是1季度和2季度，是1月和2月

免稅的，不會(huì)做了

意思是你計(jì)提了不知道怎么沖銷(xiāo)計(jì)提的嗎？

沒(méi)有計(jì)提，我就是1月和2月做了收入，1季度是免稅，現(xiàn)在季末我需要做什么？哦，19000做了借:現(xiàn)金。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 附加稅也不用計(jì)提了

就直接把應(yīng)交稅費(fèi)直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，我軟件里選政補(bǔ)助吧？

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。

好的！謝謝！

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