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問題已解決
老師我填寫12行其它免稅額，出現(xiàn)問題說增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中，免征增值稅項(xiàng)目銷售額，合計(jì)數(shù)應(yīng)等于主表12行其他免稅銷售額本期數(shù)，報(bào)不過去，我們是合作社的種植的項(xiàng)目款撥付100萬
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你好，這個(gè)當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎？是?？顚Ｓ玫膯?？
2022 04/17 10:59
84784978 
2022 04/17 11:08
沒有開發(fā)票，是項(xiàng)目撥來的款
84784978
2022 04/17 11:08
對(duì)是?？顚Ｓ玫?/div>
郭老師 
2022 04/17 11:18
那你不需要申報(bào)這一筆的，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入就可以的。
84784978
2022 04/17 11:44
意思電子稅務(wù)局不申報(bào)嗎老師
84784978
2022 04/17 11:45
那么老師經(jīng)營(yíng)所得上報(bào)嗎
郭老師
2022 04/17 12:09
增值稅不申報(bào)
所得稅?？顚Ｓ脤儆诓徽愂杖?/div>
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（1）主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢？
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主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】!
老師，這是那個(gè)數(shù)據(jù)與那個(gè)數(shù)據(jù)，有圖片說明嗎？
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老師，我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬）
然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額，我提交的時(shí)候提示，二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個(gè)怎么處理？
所以我要在減免表第五列填寫主表自動(dòng)生成的免稅額嗎？
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小規(guī)模企業(yè)報(bào)增值稅及附加稅時(shí)，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，百分之一稅率的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，報(bào)增值稅減免稅明細(xì)表，這樣對(duì)不對(duì)，減稅項(xiàng)目，下面的減稅性質(zhì)是11608，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額232538.04*2%.下面的免稅項(xiàng)目，免稅性質(zhì)是鮮活肉蛋免征增值稅，免征增值稅項(xiàng)目銷售額和扣除后免稅銷售額是1895796.35，免稅額是1895796.35*3%，是這樣的嗎
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《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第7行免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)[213759.79]應(yīng)等于《銷售額》中開具其他普通發(fā)票（3%和1%）（含未開票）和其他免稅銷售額[23759.98] 老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)，這個(gè)金額23759.98是怎么來的呢 213759.79這個(gè)數(shù)是開票的數(shù)據(jù)
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- A公司從B公司購入二臺(tái)電車，購入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 昨天
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