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北京五環(huán)服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)氣增值稅一般納稅人，該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)，北京五環(huán)服裝有限公司2020年第一季季度資產(chǎn)總額為5200萬，職工人數(shù)為301人，應(yīng)納稅所得額為50萬，第二季度資產(chǎn)總額為4900萬，職工人數(shù)為299人，應(yīng)納稅所得額為90萬，第3度資產(chǎn)總額為4900萬，職工人數(shù)為299人，應(yīng)納稅額為150萬，第四季度資產(chǎn)總額為4900萬無人受委，299人應(yīng)納稅額為260萬。 第三季度企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少元 第四季度企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少元
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第三季度企業(yè)所得稅應(yīng)繳納（90+50+150）*0.05-140*0.25
2022 04/14 16:19
84784976 
2022 04/14 16:25
你這個不對吧
84784976
2022 04/14 16:26
結(jié)果怎么等于負(fù)數(shù)，不是應(yīng)該分段計算的嗎。
暖暖老師 
2022 04/14 16:40
第一季度不符合小微企業(yè)的
84784976
2022 04/14 16:42
這個題讓計算的是一二三四個季度應(yīng)繳納多少，應(yīng)該是階梯是算法，
暖暖老師
2022 04/14 17:04
我認(rèn)為不是，是符合小微的三段？
84784976
2022 04/14 17:06
那也不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這道題給出的答案沒有負(fù)數(shù)。這是初級的知識。我就是算到第三部不會算了才問的
暖暖老師
2022 04/14 17:46
我再做一下發(fā)給你
84784976
2022 04/14 17:59
是不是應(yīng)該這樣算100*12.5%*50%+50*0.25=18.75
暖暖老師
2022 04/14 18:32
這樣寫一下你看看吧
84784976
2022 04/14 18:48
10%是什么意思
暖暖老師
2022 04/14 18:52
100以內(nèi)是5%
100-300是105
300以上稅率是25%
84784976
2022 04/14 18:56
我不太明白，第二季度的正確答案應(yīng)該是4.5，第三季度是15，第四季度好像是18.75
暖暖老師
2022 04/14 18:57
第二季度符合小微計算沒問題
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