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某服裝生產(chǎn)企業(yè)2018年成立，職工30人，企業(yè)的資產(chǎn)總額為300萬元，計算出的虧損為80萬元，后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定的虧損為52萬元，2019年企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如下
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2020 06/23 14:21
陳詩晗老師 
2020 06/23 14:25
會計利潤=230+23+39-100-5.6-38-40-26-33.52=48.88
扣除銷售費用為 230*15%=34.5萬，調(diào)增3.5萬
扣除財務(wù)費用為300*6%=18萬，調(diào)增12萬
扣除的管理費用為26-5-4=15，調(diào)增9
扣除營業(yè)外支出為48.88*12%=5.8656+4=9.8656，調(diào)增23.6544
應(yīng)納稅所得額48.88+3.5+12-23.6544-23+9-52
應(yīng)交所得稅 = 應(yīng)納稅所得額*5%
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