公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個(gè)科目的一張憑證 在22年1月的時(shí)候有填整，差額我通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了未分配利潤。 目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表，這個(gè)金額我需要每次都手動(dòng)填報(bào)表，還是不用調(diào)報(bào)表也可以，金額146。 錯(cuò)誤分錄的紅沖 借：稅金附加- 貸：銀存- 更正分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：銀存 借：以前年度損益調(diào)整 貸：稅金附加 借：未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整