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老師問下就是之前申報調整了一個進項稅額轉出，轉出后再申報表上面一直這邊有個12.31元的金額，本來我是在賬上都做到應交未交增值稅科目了，這樣會有這個差額，這個金額我在賬上應該掛什么科目
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你好，你25欄是不是也是這個數？
2022 04/14 14:13
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老師我想問下，賬上進項稅額轉出金額為28196.19元，申報表進項稅額轉出金額為28195.95元，如何把賬上進項稅額轉出金額調整為申報表進項稅額轉出金額。
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您好，老師，賬上做了進項稅額的轉出后，在申報表附表二里也填了進項稅額轉出的金額，結果賬上有未交增值稅比申報表里多了轉出的金額，這是怎么回事，您看我做的進項轉出的分錄對嗎？
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多抵扣的進項稅，現在要轉出。
借：應交稅費—進項轉出
貸：應交稅費——未交增值稅
對么？
那么應交稅費——進項稅額轉出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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學員:學員:我的賬上和申報表增值稅有一分的差額，需要調整嗎
老師:是的，如果您的賬上和申報表有差額，您需要調整賬目，以確保您的稅收申報是正確的。 賬上比申報表少了一分，那通過什么科目調整比較好呢
老師:最好的調整方式是通過稅收科目來調整，以確保您的稅收申報是正確的。 正確分錄應該是？
老師:正確的分錄應該是：增值稅科目的借方金額減少，應交稅費科目的貸方金額增加。 那收入相差一分呢
老師:如果收入相差一分，您可以通過調整收入科目的借方金額和應交稅費科目的貸方金額來調整。
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老師，增值稅申報表的期末留抵稅額，在賬上沒有轉出多交增值稅這個科目，但是金額和未交增值稅借方期末余額一直，這是什么情況呢？
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