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老師，21年12月有100多萬暫估，但是庫存商品沒有余額，現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù)，現(xiàn)在要怎么處理？
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您好，暫估當時是如何入賬的？
2022 04/13 12:11
84785002 
2022 04/13 12:11
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785002
2022 04/13 12:13
老師，我先還需要做1月的暫估沖銷嗎？后期要這怎么處理
微微老師 
2022 04/13 12:13
您好，為什么做了那么多的暫估？商品都賣出去了？還是？
84785002
2022 04/13 12:14
商品賣出去，發(fā)票沒有進來
微微老師
2022 04/13 12:15
那就等發(fā)票進來后，再處理
84785002
2022 04/13 12:17
老師，那1月就不沖銷了嗎？發(fā)票進來又要怎么處理？
微微老師
2022 04/13 12:18
是的，等到發(fā)票進來就沖銷，再做正確的分錄
84785002
2022 04/13 12:19
可是發(fā)票進來沖銷也不對啊，庫存就沒有余額
微微老師
2022 04/13 12:20
沖銷，一正一負=0，是對的?
84785002
2022 04/13 12:21
老師，麻煩你寫一下沖銷的分錄
84785002
2022 04/13 12:26
老師，你看庫存商品沒有余額，我沖銷是不是也要 借應(yīng)付賬款—暫估 貸庫存商品，這樣這樣做，庫存就為負數(shù)
微微老師
2022 04/13 12:29
借：應(yīng)付賬款—暫估
貸：應(yīng)付賬款
84785002
2022 04/13 12:31
老師，貸方的應(yīng)付賬款是為什么？
微微老師
2022 04/13 12:34
收到發(fā)票，不是暫估應(yīng)付款了，是實際的應(yīng)付賬款了啊
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