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小規(guī)模代開專票季度如何報稅，謝謝
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您好
請問專票稅率多少金額
代開的時候繳稅了么
2022 04/11 10:48
84785025 
2022 04/11 10:50
開了3804元，稅率是1%，稅款已從三方協(xié)議扣除
bamboo老師 
2022 04/11 10:51
請問不含稅金額3804么
84785025
2022 04/11 10:55
你好，含稅金額是3804元
bamboo老師
2022 04/11 11:00
那不含稅金額3804/1.01=3766.34填主表1跟2欄
3766.34*0.02=75.32填減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
3766.34*0.01=37.66填主表預繳欄次
84785025
2022 04/11 11:06
好的，謝謝老師，稅率是1，我們不用再上稅了吧
bamboo老師
2022 04/11 11:09
是的 不需要再繳稅的
84785025
2022 04/11 11:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/11 11:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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