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老師 請問下 我這個月暫估了銷售的成本 借主營業(yè)務(wù)成本 暫估 貸應(yīng)付賬款 那我發(fā)票來了 把這個紅沖了 然后這個發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
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借應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
2022 04/09 16:18
84785040 
2022 04/09 16:20
你這個是把紅沖和發(fā)票是放一起了么
郭老師 
2022 04/09 16:25
你好，第一個是紅沖的，第二個是發(fā)票到了，兩個分錄是分開的。
84785040
2022 04/09 16:27
我所有的分錄是不是這個些 借 主營業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款 下月紅沖 借 主營業(yè)務(wù)成本 暫估 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 收到發(fā)票后 借主營業(yè)務(wù)成本 借進項稅 貸 應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/09 16:28
你好，對的是的是這么做。
84785040
2022 04/09 16:28
好的 謝謝
郭老師
2022 04/09 16:31
不用客氣，工作愉快。
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