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老師，你好，現在公司收到稅局退回的稅金，后期還是要交的。稅局只是讓我們遲點交的意思。之前交稅的時候已經結轉了。那現在賬怎么做呢？
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您好！你沖減之前繳納的分錄就好了
2022 04/08 11:15
84784973 
2022 04/08 14:56
退回來之后，過幾個月稅局還是要我們全額交的啊，那就是屬于以前期間未交增值稅了，那退回來的放在應交稅費-未交增值稅里面不是更好嗎？后期要交的時候再沖
宋生老師 
2022 04/08 14:57
你好！你當時繳納的時候怎么做的分錄？
84784973
2022 04/08 14:58
借：應交稅費-應交增值稅（已交稅金）
? ? ?貸：銀行存款
宋生老師
2022 04/08 15:02
你好!這個你是預繳的？
84784973
2022 04/08 15:33
不是預繳的，是實繳，現在國家將稅退回來，讓我們遲點繳，全額退
宋生老師
2022 04/08 15:38
你好！如果是預繳，是應該繳納的時候，借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
所以退回的時候做相反的，就能達到你的要求了
84784973
2022 04/08 16:07
這不是預繳的，現在退1月份的
宋生老師
2022 04/08 16:08
你好！你如果想計入未交增值稅，你就直接借銀行存款 貸應交稅費—未交增值稅就可以了
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