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問題已解決
老師，公司資產負債表第一期就余額不平了，應該是之前人員錄入年初余額的時候錄錯了，具體差異在哪不清楚，這個要怎么調整啊
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同學你好
核對期初數就可以
2022 04/07 15:07
84784998 
2022 04/07 15:08
期初數是之前錄入的，具體金額沒辦法核對了
樸老師 
2022 04/07 15:14
同學你好
不是都有明細的嗎
84784998
2022 04/07 15:16
沒有明細，公司內部變動比較多，之前的數據沒有了，一些往來費用什么的只有一個數字在，所以不知道該怎么去調
樸老師
2022 04/07 15:25
同學你好
那你這個咋整
沒法弄
只能用利潤分配未分配利潤來做
84784998
2022 04/07 15:25
那分錄應該怎么寫啊
樸老師
2022 04/07 15:31
同學你好
你是哪個科目不一致
多了還是少了
84784998
2022 04/07 15:33
應收賬款虛高
樸老師
2022 04/07 15:38
同學你好
那就
借利潤分配未分配利潤
貸應收賬款
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