00:10:00
問題已解決
老師，我們公司存在一個這樣的問題，首先我們是醫(yī)療器械行業(yè)，存在本月出庫，次月初開票的情況，而且出庫和開票還存在差異，這種情況我們應(yīng)該按照出庫做賬還是應(yīng)該按照發(fā)票做賬??？如果按照出庫做賬的話是不是跟稅局報表就不一致了？那如果按照發(fā)票做賬我們應(yīng)該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?按照實際出庫的數(shù)量來? 做賬的； 因為開票? 有可能與你實際出庫不一致的話； 按照出庫來做賬哈? ?
2022 04/07 09:58
84784994 
2022 04/07 13:41
那如果這樣的話，就跟我電子稅務(wù)局報表里的數(shù)據(jù)不一致了呀！增值稅申報表的銷賬和進(jìn)賬不是要按照開票金額和進(jìn)項票金額來填的嗎？
meizi老師 
2022 04/07 13:46
你好 ；? 你出庫 難道不是按 實際出庫金額 和數(shù)量來做賬的嗎？ 怎么會不一樣? ?
84784994
2022 04/07 13:57
因為一些原因，會導(dǎo)致出庫的金額數(shù)量和開票的金額數(shù)量不符
meizi老師
2022 04/07 14:00
?你好 ；? ? ?你要按實際出庫的情況去做賬哈 ；? 開票不一致要看什么原因? ??
84784994
2022 04/07 14:29
那我們有本月出庫，次月初開票的情況，這樣的話，咋整??？如果按出庫，那這部分的稅在開票之前就要交了嗎？
meizi老師
2022 04/07 14:33
?你好 ；? ?那你本月出庫做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 次月開 紅沖無票收入分錄 在按開票處理。 這樣就不會有差異的；? 無票收入報稅? ?
閱讀 206
描述你的問題，直接向老師提問
591
意見反饋
