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老師 我們公司給員工提供宿舍 然后開了一年的房租費發(fā)票48000 支付了半年的房租費24000加押金4000 我怎么做賬啊 分錄是啥啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借預(yù)付賬款貸銀行存款28000。
2022 04/01 16:01
郭老師 
2022 04/01 16:01
可以按月分?jǐn)?，也可以一次分?jǐn)?，如果?dāng)年的，可以一次分?jǐn)偅韫芾碣M用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付賬款押金的不分?jǐn)?，其他的都需要?/div>
84785026 
2022 04/01 16:04
是從3月28到明年3月28
郭老師
2022 04/01 16:04
你好，這半年的你可以一次做到今年。剩余的可以按月分?jǐn)偂?/div>
84785026
2022 04/01 16:05
押金不做其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2022 04/01 16:06
你好，同一個客戶用一個往來科目就可以的。
郭老師
2022 04/01 16:07
押金如果你做其他應(yīng)收款的話，你支付的這個租金也需要用其他應(yīng)收款。
84785026
2022 04/01 16:11
為什么? ?押金不是要退回嗎
郭老師
2022 04/01 16:12
你好，同一個客戶用一個往來科目。
84785026
2022 04/01 17:01
老師? 你能給把數(shù)做一遍嗎? ?還是不太懂
郭老師
2022 04/01 17:03
借預(yù)付賬款貸銀行28000
借管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付賬款6000
84785026
2022 04/01 17:05
6000是什么? 中間的分錄數(shù)怎么填？啥意思? ? 我是開了一年發(fā)票 從3.28至明年3.28? 48000? ? 支付了半年租金加押金28000? ?那48000咋做的? 分?jǐn)偟侥牧?/div>
郭老師
2022 04/01 17:08
借預(yù)付賬款貸銀行28000
借管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付賬款4000
打錯了，四千四千是一個月的金額，按月分?jǐn)偟摹?想一次分?jǐn)倖幔?
我做這個分錄的目的就是想讓你看一下預(yù)付和做賬，還有具體的那個差異，預(yù)付賬款在借方有余額，表示押金的退回來之后借銀行存款貸預(yù)付賬款。
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