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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！公司去年每個月計(jì)提了物業(yè)管理費(fèi)用和租金，有部分租金尚未交，請問匯算清繳要做調(diào)整嗎？
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你好，計(jì)提沒有支付的費(fèi)用，匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理
2022 03/29 14:25
84784959 
2022 03/29 14:40
老師，按科目余額表看，未支付的費(fèi)用應(yīng)該是2020年的。科目余額表顯示：2021年1月的其他應(yīng)付款——租金期初余額貸方是36萬，2021年12月其他應(yīng)付款——租金的期末余額為17萬，針對這筆費(fèi)用，2021年的匯算清繳是否還要納稅調(diào)增處理？
鄒老師 
2022 03/29 14:41
你好，計(jì)提沒有支付的費(fèi)用，匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784959
2022 03/29 14:51
疑問就是問題2啊
鄒老師
2022 03/29 14:56
你好，未支付的費(fèi)用應(yīng)該是2020年的，應(yīng)當(dāng)在2021年做2020年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理啊?
84784959
2022 03/29 15:02
明白。謝謝老師
鄒老師
2022 03/29 15:04
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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