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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司本季度有200多萬(wàn)的利潤(rùn)，但是去年有200多萬(wàn)的虧損，但因?yàn)檫€沒(méi)有報(bào)所得稅年報(bào)，所以沒(méi)辦法彌補(bǔ)虧損，所以這季度預(yù)繳不想交這么多所得稅。但是我們有一筆應(yīng)收賬款200多萬(wàn)估計(jì)有可能要不回了，我們能不能把這部分計(jì)提壞賬呢？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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可以的，預(yù)繳沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
2022 03/29 10:16
84784965 
2022 03/29 10:18
那這部分壞賬在匯算清繳的時(shí)候需要做調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 03/29 10:21
你好，你有對(duì)方破產(chǎn)注銷的證明嗎？如果沒(méi)有的話就需要。
84784965
2022 03/29 10:24
沒(méi)有，那需要調(diào)整多少？
郭老師
2022 03/29 10:27
你好營(yíng)業(yè)外支出是200萬(wàn)的話，這200萬(wàn)都需要調(diào)增。
84784965
2022 03/29 10:28
啊，那等于是壞賬準(zhǔn)備不能再稅前扣除嗎？
郭老師
2022 03/29 10:33
如果有對(duì)方破產(chǎn)注銷的證明收不回來(lái)的，可以的。
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