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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好請問原來會(huì)計(jì)的做小規(guī)模納稅人的賬，成本分錄是這樣寫的，當(dāng)初客戶沒有拿來成本發(fā)票，她這樣做分錄對嗎？現(xiàn)在客戶把費(fèi)用拿來了我該如何做賬呢？還是直接把發(fā)票放在憑證后面呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！可以直接把發(fā)票放在憑證后面的
2022 03/26 16:57
84784952 
2022 03/26 16:58
老師她是7月做的賬，發(fā)票是12月的也可以嗎？
84784952
2022 03/26 16:59
老師要是金額對不上咋辦呢？
蔣飛老師 
2022 03/26 17:02
金額一致是可以直接放進(jìn)去的
蔣飛老師
2022 03/26 17:03
如果金額不一致，可以先沖減暫估
然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬
84784952
2022 03/26 17:04
老師可以夸年沖減暫估金額嗎？
蔣飛老師
2022 03/26 17:04
是的，也是可以的。沒有影響的
84784952
2022 03/26 17:05
因?yàn)橐呀o稅務(wù)局上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了，
蔣飛老師
2022 03/26 17:05
可以的，沒有影響的
84784952
2022 03/26 17:10
沖減分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本-658000
貸：其他應(yīng)付賬款-法人 -658000老師這樣寫的分錄對嗎？
蔣飛老師
2022 03/26 17:12
是的，你的理解很對
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