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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人從今年4.1日開(kāi)始免稅了，指的是新發(fā)生的業(yè)務(wù)吧，如果3月份合同還沒(méi)執(zhí)行完，4月執(zhí)行了，也是按免稅來(lái)開(kāi)嗎
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你好；1. 是的 2. 就得看你到時(shí)合同業(yè)務(wù)是哪個(gè)時(shí)候的 ； 4.1號(hào)開(kāi)始是的
2022 03/24 17:22
84784987 
2022 03/24 17:24
我們比如3.28日簽的合同，4.2日交付貨物了，4.4日開(kāi)票，按免稅還是1%
meizi老師 
2022 03/24 17:25
?你好；? ? 是的。 因?yàn)槟?4月發(fā)貨才形成收入? ?
84784987
2022 03/24 17:26
好的，按免稅來(lái)。
再問(wèn)一個(gè)，疫情對(duì)外捐贈(zèng)物資，如何做賬，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
meizi老師
2022 03/24 17:28
?你好 ；? ? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸 庫(kù)存商品 ；? ? ? ?； 公益性捐贈(zèng)或者是? 疫情捐贈(zèng)是免增值稅的哈? ? ? ??
84784987
2022 03/24 17:33
那外購(gòu)的，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出吧？
meizi老師
2022 03/24 17:36
?你好；是的。 免稅了就得轉(zhuǎn)出的? ?
84784987
2022 03/24 17:43
有點(diǎn)迷惑了，無(wú)償視同銷(xiāo)售，本來(lái)要繳納增值稅，但是現(xiàn)在免稅。抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣嗎，那這個(gè)免稅帶來(lái)啥好處。
meizi老師
2022 03/24 17:44
?你好 ；? ? 免稅了 對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的 ；? ??
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