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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳A107040這個(gè)表的第一行是怎么算的，是小微企業(yè)
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如果你的利潤(rùn)是100萬(wàn)以內(nèi)的，用你的利潤(rùn)乘以22.5%。
2022 03/22 16:48
84785017 
2022 03/22 16:55
是要把所有表填了之后自動(dòng)帶出來(lái)的嗎
郭老師 
2022 03/22 16:56
對(duì)的是的是這么做。
84785017
2022 03/22 16:57
匯算清繳之后有退款的需要怎么做呢
郭老師
2022 03/22 16:58
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 03/22 16:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84785017
2022 03/22 17:02
稅局會(huì)退這個(gè)稅嗎
郭老師
2022 03/22 17:02
你好，這個(gè)需要看你稅務(wù)局，因?yàn)橛行┑胤剿缓猛送硕?，需要查賬。
84785017
2022 03/22 17:04
如果申報(bào)了之后稅務(wù)局看了有退稅的話就要查賬嗎 還是說(shuō)如果企業(yè)申請(qǐng)退稅才會(huì)查
郭老師
2022 03/22 17:05
是的是的，是這么做的。
84785017
2022 03/22 17:12
那匯算清繳之后沒(méi)退稅的分錄這么做嗎，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 03/22 17:13
你好，可以的，可以這么做。
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