老師，這個(gè)是紅沖的嗎，這樣做的話我還是沒(méi)有計(jì)提了嗎

你這是計(jì)提住房公積金還是計(jì)提工資？

我上月是要計(jì)提住房公積金的，然后科目掛錯(cuò)了

你整個(gè)分錄都做錯(cuò)了，你第一個(gè)分錄應(yīng)該全部紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，然后在做正確的企業(yè)管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。

老師，給我看一下這樣對(duì)的是吧

你好，第三行的不對(duì)，應(yīng)該是管理費(fèi)用，公積金。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我剛看了他們?nèi)ツ暌荒甓歼@樣的，這個(gè)影響不大吧

那到時(shí)候你自己能分開(kāi)就可以。