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老師您好！目前新就職一家商貿公司，他們之前的帳一直是代賬公司在做，我入職后需要重新建賬， 問題1、之前代賬公司沒有進銷存系統(tǒng)，報表上也只顯示數(shù)據(jù)，那我后期建賬存貨和庫存商品期初數(shù)據(jù)怎么錄？我們上了進銷存系統(tǒng)的 問題2、他們之前成本按收入的80%結轉，那我后期應該怎么結轉成本？
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?你好；? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.? 那 如果結轉的不對 先建賬在去做調整分錄即可??
2022 03/14 16:59
84785002 
2022 03/14 17:00
老師怎么做調整分錄？能指點我下嗎？謝謝老師！
meizi老師 
2022 03/14 17:03
?你好；? ?到時看你實際情況。 比如 少結轉了成本 。 借以前年度損益調整貸庫存商品 借 利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整
84785002
2022 03/14 17:06
我們執(zhí)行的小企業(yè)會計準則，用利潤分配-未分配利潤是嗎？
84785002
2022 03/14 17:08
只做個調整分錄就可以了是嗎？不用其他附件資料嗎？影不影響企業(yè)所得稅匯算清繳？
meizi老師
2022 03/14 17:14
是的。? ?走利潤分配去處理的 。? 走情況說明老板簽字做附件? ?
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