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公司支付一筆住宿費，月末做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那本月增值稅月末處理是不是這樣1、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅貸：銀行存款2、結(jié)轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 3、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅，進(jìn)項稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-代抵扣進(jìn)項稅 4、結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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?你好 ； 不對哦 。 借管理費用- 福利費； 進(jìn)項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費； 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 ：借管理費用-福利費貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ；? ? ? ?借銷項稅? ? ? ； 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；? 結(jié)轉(zhuǎn) ：?借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ；次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022 03/14 14:55
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