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請問老師，增值稅申報(bào)收入比利潤表收入多，原因是會計(jì)上未達(dá)到確認(rèn)收入條件，稅法上先確認(rèn)收入申報(bào)?，F(xiàn)在問題是，年終匯算清繳，收入應(yīng)該按增值稅申報(bào)收入申報(bào)還是按會計(jì)收入申報(bào)？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
2022 03/14 10:49
84784965 
2022 03/14 10:50
項(xiàng)目有延遲收款，產(chǎn)生利息（價(jià)外費(fèi)），利息對方久久結(jié)一次，然后我們在結(jié)息當(dāng)月開票給對方，為了平衡當(dāng)月開票數(shù)據(jù)，會提前按未開票收入申報(bào)一部分。然后開票的時(shí)候紅沖掉。
郭老師 
2022 03/14 10:57
也就是你提前開了發(fā)票嗎？稅務(wù)局會問起來的。
郭老師
2022 03/14 10:57
因?yàn)椴灰恢?，稅?wù)局那邊比對不通過，他會要求你們寫說明。
84784965
2022 03/14 10:58
寫說明麻煩嗎？
郭老師
2022 03/14 10:58
很麻煩，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他不認(rèn)可，直接要你自己調(diào)整。
84784965
2022 03/14 11:00
明白，意思就是要按照增值稅收入申報(bào)匯算清繳比較好。謝謝老師
郭老師
2022 03/14 11:03
對的是的，是這么理解的。
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