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老師好，3月1號我公司從代賬公司接賬，我發(fā)現(xiàn)去年交的工會經(jīng)費，他們沒有入賬，我現(xiàn)在應該怎樣處理呢
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你好 現(xiàn)在記上就可以了?
2022 03/11 16:27
84784952 
2022 03/11 16:28
已經(jīng)跨年怎樣做分錄呢
玲老師 
2022 03/11 16:39
你好 正常記 交的分錄也 不影響損益??
84784952
2022 03/12 15:28
借 管理費用 一工會經(jīng)費726.8 貸 應付職工薪酬一工會經(jīng)費726.8
借 應付職工薪酬 726.8 貸 現(xiàn)金 728
84784952
2022 03/12 15:31
老師，前任會計沒有計提工會經(jīng)費，也沒交，現(xiàn)在已經(jīng)是3月份跨年度了，我上述這樣做對嗎
玲老師
2022 03/12 15:32
金額小，這樣記也可以的??
84784952
2022 03/12 15:35
老師，我從稅務已經(jīng)稅款明細星看他們?nèi)ツ暌呀坏钠髽I(yè)所得稅，賬上計提和上繳的分錄都沒做，現(xiàn)在應該怎么辦
玲老師
2022 03/12 15:37
去年所得稅也沒做賬是 這樣嗎?
84784952
2022 03/12 15:38
也直接做 借 所得稅費用 3154 貸 應交稅費一應交企業(yè)所得稅3154 借 應交稅費一應交企業(yè)所得稅3154貸 現(xiàn)金3154 這樣也可以嗎？
玲老師
2022 03/12 15:41
建議這樣做因為金額大
借借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費
借應交稅費
貸銀行存款
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784952
2022 03/12 15:44
老師，小企業(yè)會計準則現(xiàn)在區(qū)用以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
2022 03/12 15:50
直接用未分配利潤科目
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