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2024年2月的成本發(fā)票60多萬代賬公司沒有入賬，現(xiàn)在接賬回來發(fā)現(xiàn)，請問怎么處理？去年代賬做的是缺成本票的
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現(xiàn)在直接反結(jié)賬在12月做成本就行
05/10 09:43
84784978 
05/10 09:45
但是我上個月才接回來的賬，怎么弄？
84784978
05/10 09:45
之前一直是代賬公司做
家權(quán)老師 
05/10 09:46
不管什么時候弄回的，現(xiàn)在就是反結(jié)賬，做到12月就行了 哈，然后重新做報表，申報第4季度的所得稅
84784978
05/10 09:50
我的意思是代賬公司用的系統(tǒng)，我用不了呀，怎么反結(jié)賬呢
家權(quán)老師
05/10 09:53
那么你現(xiàn)在做調(diào)整分錄，然后，修改上年的報表申報。
借：利潤分配-未分配利
貸：應(yīng)付賬款等
84784978
05/10 09:55
我現(xiàn)在查賬，如果發(fā)現(xiàn)23年也有沒入賬的成本票呢？也可以這么調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
05/10 09:57
是的，也是那樣處理的，要稅前扣除，都得修改當(dāng)年的報表，然后重新做匯算
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